/admin

Acerca de admin

Este autor no presenta ningún detalle.
Hasta ahora admin ha creado 47 entradas de blog.


Versión 7.7R03

Actualizaciones:

  • CI.Net
    • Se ha ampliado el log de inicio de CI.Net
    • Corregido problema en profesional y pyme al añadir un artículo al “carrito” en ocasiones aparecía el mensaje “Este artículo no está enlazado con la central de compra”
  • CI.Delphi
    • Los ficheros XML descargados de QF en ocasiones están mal formateados y presentan el atributo UTF-8 en lugar de ISO-8859-1 lo que provoca un error en el parser. Ahora tras la descarga se realiza un análisis previo de documento y se formatea correctamente
    • Se ha modificado la descarga de imágenes de QF ya que ahora están publicadas en https en lugar de http

Bugs solucionados:

  • CI.Net
    • Solventado problema con la integración de pedidos web en entornos https
    • Corregido problema al arrancar la utilidad de traspaso de datos, aparecía el mensaje “Referencia a un objeto no establecida como instancia de un objeto” debido a la omisión de un fichero en un recurso incrustado

23 05, 2018



Versión 7.7R02

Actualizaciones:

  • CI.Net
    • Al recuperar una venta desde el TPV y cambiar el tipo de venta se establece el vendedor, la caja y el almacén configurado en parámetros. Si a nivel de línea se ha establecido un almacén este no se modifica, solo se modifica el almacén de cabecera

 

Bugs solucionados:

  • CI.Net
    • Servicio REST. Corregido problema que impedía establecer el descuento2 en la inserción de ventas mediante el webservice

 

Novedades

  • CI.Net
    • Preventas Las preventas se realizan desde el TPV de un equipo especialmente configurado para ello. Configuración: Perfiles > Preventa.
      • Este campo tiene tres estados:
        • No: no se pueden realizar preventas
        • Sí: se pueden realizar preventas y el resto de tipo s de venta a excepción de facturas simplificadas y facturas de contado
        • Solo preventa: solamente se pueden realizar preventas
      • En Perfiles > Usuarios > Permisos de TPV también se pueden configurar las preventas pero a nivel de usuario en lugar de a nivel de equipo
      • En un equipo configurado como preventa no se permite realizar cobros ni desde el TPV ni desde Cobros por caja
      • Una preventa se puede recuperar desde el TPV mediante su código de barras, desde la ayuda de ventas o pulsando la tecla F10
      • También se puede cargar una o varias preventas sobre una misma venta leyendo el código de barras sobre el campo de código de artículo del detalle. Al salvar la venta de destino se eliminan las preventas.
      • Las preventas no afectan al stock ni al movimiento del stock
      • Para cobrar una preventa basta con recuperarla desde un equipo de caja y de forma automática se convertirá en el tipo de venta habitual del cliente al que se realizó la preventa
      • Las preventas de clientes que no han pasado por caja se pueden cerrar al final del día desde Ventas > Cierre de preventas
    • Tarifas a nivel de línea de detalle en TPV
      • Disponible en Pyme y Advanced.
      • Pulsando ctrl+F12 sobre una línea de detalle aparece una ventana con tadas las tarifas aplicables del artículo (sin tener en cuenta las tarifas aplicables del cliente / tipo de cliente), el usuario puede elegir cual de ellas aplicar.
      • Esta característica se activa desde Parámetros aplicación > Ventas > Visualizar todos los precios de tarif

17 05, 2018



Versión 7.7R01

Actualizaciones:

  • CI.Net:
    • En el proceso de envío de precios para el e-commerce de Cadena88 se ha añadido un filtro para eliminar las referencias de proveedor con caracteres extraños
    • Se han optimizado varios procesos relacionados con las entregas de múltiples pedidos y obtención de contadores
    • Se ha añadido el campo de “Forma de liquidación Facturae” en el mantenimiento de formas de liquidación

14 05, 2018



Versión 7.7R00

Actualizaciones:

  • CI.Net:
    • En el TPV se han añadido las columnas “Precio venta por” y “Unidades caja”
    • Durante el proceso de alta de clientes se pueden crear las secciones y los contactos, ya no es necesario guardar previamente el cliente. Lo mismo para proveedores y bancos.
    • Se ha mejorado la ventana de impresión y se indica claramente si una venta NO se va a imprimir. Dependiendo de la configuración de la impresión a nivel de cliente podía crear confusión si una venta no se imprime.
    • Se ha mejorado el componente de edición de fechas
    • En el envío de datos a clientes con contrato de “Cadena88 Aperturas” se ha filtrado el código de barras para asegurar que se trata de un EAN13 correcto, en caso de no serlo se sustituye por el EAN varios 8888888888
    • En los webservice del servicio REST que devuelven los precios de venta de un artículo se han añadido los campos Unidades Caja (UnitsPerBox) y Precio Por (PricePerFactor)
    • A partir de esta versión se asume que todos los equipos disponen de .Net instalado y por tanto se activan las opciones de menú .Net. Esto no significa que se ha pasado el proceso de conversión a Control Integral .Net, simplemente se activan las opciones de menú comunes en .Net
    • Se ha añadido el parámetro /CI.Net:LogSQL para volcar a disco las sentencias SQL de Entity Framework, los ficheros se guardan en la carpeta temporal del perfil de equipo, subcarpeta LogSQL
    • Se ha añadido el impuesto RAEE en FacturaE
    • Se ha añadido un sistema para evitar el envío masivo de mensajes de instalación de licencia por software incorrecta, también se ha creado una lista de licencias silenciadas para suspender el envío de e-mails de licenciamiento
    • Se ha incluido el módulo de compras en fase beta, se activa mediante parámetro
    • Se ha añadido un mensaje de confirmación en caso de dejar facturas simplificadas o de contado pendientes de cobro
    • Se ha mejorado la consulta de ventas históricas desde el TPV de forma que una vez cargada la venta se pueden consultar los datos del subgrid y se ha habilitado la barra de desplazamiento vertical
    • Activada la impresión del mandato de remesas en las secciones de cliente
    • Al dar de baja un cliente o un proveedor se pide un motivo de forma obligatoria. El texto introducido aparecerá como motivo de baja en todas las pestañas

 

  • CI.Delphi
    • En el balance se comprobación de sumas y saldos exportado a Excel se ha añadido la columna “Saldo final”, esta aparecía en el listado pero no en el fichero

 

Bugs solucionados:

  • CI.Net:
    • En el TPV se permitía realizar facturas directas aunque en Parámetros Aplicación estuvieran deshabilitadas
    • Se permite asignar cuentas contables 52xxxxxxx en el mantenimiento de proveedores, hasta ahora estaban restringidas a 520xxxxxx
    • Accediendo al mantenimiento de clientes desde el TPV mediante F2, al salvar la venta aparecía un mensaje de error
    • En algunos sistemas se producen errores de visualización y de entrada de caracteres debido a la utilización de la fuente Avenir Next, se ha cambiado la fuente por Verdana debido a su similitud y disponibilidad de forma nativa en todos los equipos
    • La ordenación del detalle en la ayuda de ventas es incorrecto en el caso de haberse movido de posición alguna línea de detalle
    • En ocasiones al transferir el control de una ventana a otra si se muestra un mensaje este aparece transparente y solo se visualiza el marco de la ventana
    • Al modificar el código BIC/SWIFT en un cliente, proveedor o banco se pide al usuario si desea modificar los códigos BIC/SWIFT de los clientes, proveedores y bancos con el mismo código de banco (el que contiene el IBAN)
    • Servicio REST. En el servicio de inserción de ventas, en caso de detectarse un error, el código devuelto se podría interpretar de forma ambigua. Podría presentar varios errores a nivel de línea pero a nivel general dar una respuesta OK
    • Solventado problema en el tipo de operación de IVA de las ventas insertadas mediante el servicio REST de los clientes intracomunitarios, estas quedaban como interiores
    • Solventado problema con la impresión del ticket regalo
    • En versión CI.Net al acceder a ventanas en CI.Delphi y cerrar directamente haciendo clic en el botón de cierre de ventana en ocasiones el registro editado quedaba bloqueado. Por ejemplo accediendo al mantenimiento de artículos desde el TPV
    • Corregido problema que impedía cerrar pedidos y presupuestos desde el menú hamburguesa
    • Los usuarios distintos a ‘Admin’ no tenían acceso a la ventana de recuento durante el cierre de caja

 

  • CI.Delphi:
    • Solventado problema en CashoDRO. De vez en cuando aparecía un error de tipo “Access violation” al finalizar el cobro
    • Si se edita un artículo con proveedores asignados y se marca como “kit” se elimina la vinculación con los proveedores de forma correcta pero internamente el artículo sigue manteniendo el código de proveedor habitual. Esta situación provoca que desde CI.Net los artículos no se muestren el las ventanas de ayuda y no se puedan vender
    • Corregido problema en la adaptación de las familias web de Cadena88. Si la estructura ya estaba creada previamente no se realizaba la conversión de los artículos
    • En algunos sistemas el arranque de Control Integral se demora hasta medio minuto al buscar algunos recursos de red. Para evitar esta situación estos recursos se cargan de forma asíncrona y no entorpecen el flujo de ejecución principal.
    • Solventado problema que en casos raros no se descargan pedidos web
    • En las facturas de compra si se selecciona el proveedor mediante nombre en lugar de mediante código siempre se establece la factura como régimen ‘INTERIOR’ en lugar de utilizar el predefinido en la ficha de proveedor
    • Corregido problema en el envío de pedidos a Unifersa en el que el parámetro <ajustar_ud_minima> siempre queda vacío de forma que si un pedido contiene un artículo con las unidades por caja incorrectas podría ser rechazado por la cooperativa

 

Novedades:

  • CI.Net:
    • El tamaño y la posición de cada ventana queda guardado cuando se modifica. Estos valores guardados se aplicarán cada vez que se abra la ventana. Se puede restaurar el tamaño y posición original desde el “menú hamburguesa” El sistema protege contra tamaños y posiciones fuera de parámetros visibles
    • Advanced. Se han añadido los multicodigos por cantidad de los artículos en el TPV
    • Se puede recuperar una venta desde el TPV usando el código de barras de 20 dígitos que identifica cada documento de venta de Control Integral
    • Advanced. Almacén a nivel de línea de venta.
      • Permite decidir por cada línea de venta y almacén de donde se rebajará, en caso de dejar vacío se asume que se utiliza el almacén de la cabecera.
      • Se permite modificar en cualquier momento tanto el almacén de cabecera como de línea mientras la venta no esté en histórico
      • Nuevas columnas de almacén desde el “menú hamburguesa”:
        • Almacén: permite modificar el almacén a nivel de línea
        • Ver stock de almacén actual: muestra el stock disponible del almacén asignado a cada línea de venta
        • Ver stock almacén xxx: se permite la visualización del stock disponible de hasta cuatro almacenes
      • En los impresos de venta se dispone del almacén y la ubicación a nivel de línea
    • Advanced: Trazabilidad de ventas, permite visualizar de forma fácil el estado de una venta desde el punto de vista del flujo de cada artículo (al pasar presupuesto a pedido, de pedido a albarán, etc…)
      • Se accede desde el “menú hamburguesa” del TPV, opción “Trazabilidad”
      • Se muestra el número y fecha de la venta, así como la cantidad y en el caso de presupuestos/pedidos se indica la cantidad pendiente de servir
      • Se puede escoger si se desean ver todas las líneas o solamente las que estén pendientes de servir
      • Haciendo doble clic sobre una venta se abre un nuevo TPV y se carga la venta escogida
    • Advanced. Se puede rebajar varios presupuestos/pedidos desde un albarán o factura de venta de forma manual o automática:
      • Manual: a nivel de línea de detalle se accede a la pestaña “Entregas” donde aparecen los presupuestos/pedidos que contienen el artículo a servir y se puede escoger de cual se realizará la entrega
      • Automática: el entrar una línea de detalle el sistema se encarga de escoger el presupuesto/pedido del que se realizará la entrega. Esta selección se puede modificar manualmente.
      • Desde Parámetros aplicación > Ventas > Rebajar pedidos automáticamente
    • Advanced: Conciliación de asientos contables mediante la norma bancaria 43. Permite conciliar de forma automática y/o manual los asientos contables con un fichero de norma 43 suministrado por el banco.
      • Hay distintas pestañas para visualizar los apuntes conciliados y los pendientes de conciliar
      • Se permite conciliar una partida del fichero del banco contra uno o varios apuntes contables y viceversa
      • Se pueden modificar y eliminar las conciliaciones realizadas previamente

3 05, 2018